Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 4.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44585
Monto Contrato
₲ 37.777.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.036.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.036.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL