Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039174
Monto de la Factura
₲ 16.028.571
Nro. Solicitud de Transferencia
30899
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.028.571
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43056
Monto Contrato
₲ 612.381.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.724.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.724.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)