Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Monto de la Factura
₲ 178.019.998
Nro. Solicitud de Transferencia
72349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.019.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-24405
Monto Contrato
₲ 1.220.599.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.768.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.768.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210144
Nombre de la Licitación
LPN 4/2011 - Adquisicion de Equipos Medicos y Equipos de Reparación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud