Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029620
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44584
Monto Contrato
₲ 1.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL