Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Monto de la Factura
₲ 65.791.903
Nro. Solicitud de Transferencia
215884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.318.053
Retención DNCP
₲ 229.674
Retención IVA
₲ 1.794.325
Retención Renta
₲ 2.392.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-235705
Monto Contrato
₲ 1.579.005.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.192.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.192.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432450
Nombre de la Licitación
LPN 02/23 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social