Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009779
Monto de la Factura
₲ 58.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.957.913
Retención DNCP
₲ 206.621
Retención IVA
₲ 1.526.156
Retención Renta
₲ 1.597.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225667
Monto Contrato
₲ 328.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.866.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.866.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social