Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 162.202.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.202.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
7/10
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-98957
Monto Contrato
₲ 253.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.393.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.393.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral