Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 74.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11149
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
4/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-100342
Monto Contrato
₲ 118.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.805.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.805.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral