Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000783
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12010-14-100930
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.147.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.147.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia