Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003269
Monto de la Factura
₲ 62.504.785
Nro. Solicitud de Transferencia
212609
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.544.255
Retención DNCP
₲ 220.471
Retención IVA
₲ 1.704.676
Retención Renta
₲ 1.704.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212467
Monto Contrato
₲ 3.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.975.774.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.975.774.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas