Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005151
Monto de la Factura
₲ 1.255.801
Nro. Solicitud de Transferencia
119836
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.843
Retención DNCP
₲ 4.567
Retención IVA
₲ 34.249
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.352.805.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.352.805.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas