Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020801
Monto de la Factura
₲ 129.524.364
Nro. Solicitud de Transferencia
81956
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.888.314
Retención DNCP
₲ 456.868
Retención IVA
₲ 3.532.483
Retención Renta
₲ 3.532.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205818
Monto Contrato
₲ 1.329.810.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.270.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.270.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion