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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020801
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205818
Monto Contrato
₲ 1.329.810.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.270.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.270.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion