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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065195
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.944.319

Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 11.590.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205809
Monto Contrato
₲ 11.846.309.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.209.039.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.209.039.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion