Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065195
Monto de la Factura
₲ 1.087.043.281
Nro. Solicitud de Transferencia
32168
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.807.987
Retención DNCP
₲ 3.834.298
Retención IVA
₲ 29.646.635
Retención Renta
₲ 29.646.635
Multa
₲ 7.149.152
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205809
Monto Contrato
₲ 11.846.309.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.209.039.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.209.039.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion