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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069661
Monto de la Factura
₲ 226.911.461
Nro. Solicitud de Transferencia
90003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.534.000

Retención DNCP
₲ 800.379
Retención IVA
₲ 6.188.494
Retención Renta
₲ 6.188.494
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205809
Monto Contrato
₲ 11.846.309.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.209.039.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.209.039.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion