Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 42.443.116
Nro. Solicitud de Transferencia
32139
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.940.900
Retención DNCP
₲ 149.708
Retención IVA
₲ 1.157.540
Retención Renta
₲ 1.157.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205810
Monto Contrato
₲ 471.583.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.409.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.409.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion