Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000881
Monto de la Factura
₲ 57.148.961
Nro. Solicitud de Transferencia
32687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.338.379
Retención DNCP
₲ 201.580
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.558.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208060
Monto Contrato
₲ 635.000.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.383.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.383.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion