Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000881
Monto de la Factura
₲ 371.468.247
Nro. Solicitud de Transferencia
105752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.699.457
Retención DNCP
₲ 1.310.270
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.130.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208060
Monto Contrato
₲ 635.000.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.383.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.383.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion