Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 557.207.332
Nro. Solicitud de Transferencia
105938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.357.425
Retención DNCP
₲ 1.965.423
Retención IVA
₲ 15.196.564
Retención Renta
₲ 15.196.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208059
Monto Contrato
₲ 952.492.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.703.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.703.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion