Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 321.692.694
Nro. Solicitud de Transferencia
143557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.727.448
Retención DNCP
₲ 1.134.698
Retención IVA
₲ 8.773.437
Retención Renta
₲ 8.773.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205808
Monto Contrato
₲ 4.912.366.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.123.698.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.123.698.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion