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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 161.620.757
Nro. Solicitud de Transferencia
142964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.092.479

Retención DNCP
₲ 570.080
Retención IVA
₲ 4.407.839
Retención Renta
₲ 4.407.839
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205808
Monto Contrato
₲ 4.912.366.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.123.698.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.123.698.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion