Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015288
Monto de la Factura
₲ 16.964.396
Nro. Solicitud de Transferencia
43536
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.964.396
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
05/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-20923
Monto Contrato
₲ 333.333.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.925.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.925.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores