Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013194
Monto de la Factura
₲ 24.442.168
Nro. Solicitud de Transferencia
16615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.442.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-20922
Monto Contrato
₲ 333.333.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.169.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.169.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores