Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005306
Monto de la Factura
₲ 1.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35458
Monto Contrato
₲ 14.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.608.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.608.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia