Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000462
Monto de la Factura
₲ 121.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
18/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-28430
Monto Contrato
₲ 1.280.151.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.400.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.400.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tractores e implementos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional