Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 260.433.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.433.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21486
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.586.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.586.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia