Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 298.333.160
Nro. Solicitud de Transferencia
11707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.333.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21486
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.586.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.586.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia