Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 2.199.991.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.231.711
Retención DNCP
₲ 7.759.969
Retención IVA
₲ 59.999.760
Retención Renta
₲ 59.999.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147220
Monto Contrato
₲ 10.999.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.958.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.958.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional