Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 2.150.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.626.125
Retención DNCP
₲ 7.661.875
Retención IVA
₲ 58.636.800
Retención Renta
₲ 39.091.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147220
Monto Contrato
₲ 10.999.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.958.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.958.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional