Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 2.179.988.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.390.340
Retención DNCP
₲ 7.689.412
Retención IVA
₲ 59.454.224
Retención Renta
₲ 59.454.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147220
Monto Contrato
₲ 10.999.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.958.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.958.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional