Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0101958
Monto de la Factura
₲ 5.421.080
Nro. Solicitud de Transferencia
46431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.138
Retención DNCP
₲ 20.239
Retención IVA
₲ 77.444
Retención Renta
₲ 103.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151212
Monto Contrato
₲ 5.421.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional