Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 44.169.170
Nro. Solicitud de Transferencia
185143
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.004.078
Retención DNCP
₲ 157.402
Retención IVA
₲ 1.204.614
Retención Renta
₲ 803.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142311
Monto Contrato
₲ 445.657.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.045.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.045.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional