Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 7.936.100
Nro. Solicitud de Transferencia
146648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.229
Retención DNCP
₲ 27.993
Retención IVA
₲ 216.439
Retención Renta
₲ 216.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140980
Monto Contrato
₲ 4.315.432.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.660.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.660.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional