Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 1.743.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.275
Retención DNCP
₲ 6.213
Retención IVA
₲ 47.557
Retención Renta
₲ 31.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140980
Monto Contrato
₲ 4.315.432.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.660.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.660.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional