Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 11.365.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.808.669
Retención DNCP
₲ 40.504
Retención IVA
₲ 309.976
Retención Renta
₲ 206.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141351
Monto Contrato
₲ 121.617.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.745.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.745.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional