Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005426
Monto de la Factura
₲ 21.346.150
Nro. Solicitud de Transferencia
191028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.299.800
Retención DNCP
₲ 76.070
Retención IVA
₲ 582.168
Retención Renta
₲ 388.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141351
Monto Contrato
₲ 121.617.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.745.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.745.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional