Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Monto de la Factura
₲ 1.074.910
Nro. Solicitud de Transferencia
50514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.001
Retención DNCP
₲ 3.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141351
Monto Contrato
₲ 121.617.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.745.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.745.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional