Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005425
Monto de la Factura
₲ 15.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189733
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.125.365
Retención DNCP
₲ 56.680
Retención IVA
₲ 433.773
Retención Renta
₲ 289.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141351
Monto Contrato
₲ 121.617.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.745.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.745.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional