Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018065
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151487
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.925.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.925.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional