Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001771
Monto de la Factura
₲ 22.700.381
Nro. Solicitud de Transferencia
3100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.382.108
Retención DNCP
₲ 80.071
Retención IVA
₲ 619.101
Retención Renta
₲ 619.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151487
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.925.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.925.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional