Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065320
Monto de la Factura
₲ 10.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.237.319
Retención DNCP
₲ 38.363
Retención IVA
₲ 293.591
Retención Renta
₲ 195.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141051
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.198.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional