Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002486
Monto de la Factura
₲ 227.151.150
Nro. Solicitud de Transferencia
144464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.016.614
Retención DNCP
₲ 809.484
Retención IVA
₲ 6.195.031
Retención Renta
₲ 4.130.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140872
Monto Contrato
₲ 766.446.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.876.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.876.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional