Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003161
Monto de la Factura
₲ 121.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.747.801
Retención DNCP
₲ 433.744
Retención IVA
₲ 3.319.473
Retención Renta
₲ 2.212.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140872
Monto Contrato
₲ 766.446.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.876.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.876.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional