Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 66.082.333
Nro. Solicitud de Transferencia
146793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.843.098
Retención DNCP
₲ 235.493
Retención IVA
₲ 1.802.245
Retención Renta
₲ 1.201.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140872
Monto Contrato
₲ 766.446.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.876.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.876.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional