Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140872
Monto Contrato
₲ 766.446.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.876.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.876.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional