Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049387
Monto de la Factura
₲ 66.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.373.428
Retención DNCP
₲ 237.481
Retención IVA
₲ 1.817.455
Retención Renta
₲ 1.211.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139261
Monto Contrato
₲ 223.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.487.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.487.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional