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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048237
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.905.979

Retención DNCP
₲ 239.476
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.221.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139261
Monto Contrato
₲ 223.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.487.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.487.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional