Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 49.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.450.189
Retención DNCP
₲ 177.811
Retención IVA
₲ 1.360.800
Retención Renta
₲ 907.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135413
Monto Contrato
₲ 894.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.215.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.215.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional