Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 39.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.402.115
Retención DNCP
₲ 140.158
Retención IVA
₲ 1.072.636
Retención Renta
₲ 715.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135413
Monto Contrato
₲ 894.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.215.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.215.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional